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北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处

日期：2019-02-18 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处2019年部门预算公开目录

一、2019年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)重点项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2019年部门预算表

1.收支预算总表(预算01表)

2.部门收入总表(预算02表)

3.部门支出总表(预算03表)

4.财政拨款收支总表(预算04表)

5.一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7.政府性基金预算支出表(预算07表)

8.一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.重点项目绩效目标申报表

垡头街道办事处2019年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

垡头街道办事处主要承担辖区综治维稳、绿化美化、城市管理等公共服务和社会管理职能，内设20个科室，下属社保所、文化服务中心、社区服务中心3个事业单位，辖14个社区。

(二)人员构成情况

垡头部门行政编制88人，实际81人；事业编制40人，实际35人；聘用人员80人。

离退休人员56人，其中：离休2人，退休54人。

(三)本预算年度的主要工作任务

强化社会服务管理创新，激发社会组织活力，提升社会治理水平；强化文化文明建设，健全公共文化文明服务体系，提升群众文明素养；强化安全维稳工作，健全公共安全体系，提升居民群众安全感；强化城市精心化管理，创新城市管理机制，提升城市发展环境水平。

二、收入预算说明

2019年收入预算11346.7465万元，比2018年7052.1879万元增加4294.5586万元，增长60.9%其中：财政拨款11346.7465万元，比2018年7052.1879万元增加4294.5586万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3241.38万元，占总支出预算28.57%，比2018年2782.91万元增加458.47万元，增长16.47%。增长原因为：人员增加、社会保险、公积金办公费等自然增长。

(二)项目支出预算8105.3665万元，占总支出预算71.43%，比2018年4269.2779万元增加3836.0886万元，增长89.85%。原因为公共服务、功能疏解、民生保障任务增加。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

垡头部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。本单位包括3个所属事业单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算22.33万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加5.48万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数3.33万元，与2018年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数19万元，比2018年预算数增加5.48万元。主要原因为事业单位公务用车纳入本年预算。

五、部门政府采购预算说明